Расчёт налога УСН для селлера — шаблон Excel
Считает налог по месяцам и кварталам для УСН и АУСН, следит за минимальным налогом и подсвечивает подход к лимитам оборота.
Оставьте email — пришлём файл письмом за минуту. Когда маркетплейсы меняют тарифы, присылаем обновлённую версию.
Кому пригодится
Селлерам, которые узнают сумму налога от бухгалтера в последний день и не понимают, откуда она. Плюс тем, кто выбирает режим перед стартом.
Что внутри
- Доходы и расходы по месяцам, база и налог по кварталам, нарастающий итог за год
- Ставка — ячейка-параметр: УСН «Доходы», УСН «Доходы − Расходы», АУСН — своя цифра
- Минимальный налог: считается и сравнивается с обычным, берётся большее
- Контроль оборота: подсветка при подходе к лимитам режима — порог задаёте сами
- Лист «Режимы» — сводка ставок из того же справочника, что и наш калькулятор налогов
Как пользоваться
- 1Поставьте свою ставку и тип базы в шапке (доходы или доходы минус расходы)
- 2Внесите доход по месяцам — по сумме продаж, а не по сумме поступлений от маркетплейса
- 3Для базы «Доходы − Расходы» заполните расходы, принимаемые к учёту
- 4Смотрите налог по кварталам: это ориентир для авансовых платежей, точную сумму подтверждает бухгалтер
Быстрая проверка одного товара без таблицы — Калькулятор налогов селлера.
Посмотрите iSeller на живых данных магазина
Настоящий кабинет продавца: чистая прибыль по каждому товару, реклама, склады и финансы. Не скриншоты — всё кликается. API-ключи не нужны.
Частые вопросы
Доход селлера — это выплата от маркетплейса или полная цена продажи?▾
Доходом считается полная сумма, которую заплатил покупатель, а не то, что пришло на счёт после удержаний. Комиссия и логистика — это ваши расходы, а не уменьшение дохода. На «Доходах» это особенно важно: налог считается со всей суммы продаж. Ошибка здесь — одна из самых частых и дорогих.
Что такое минимальный налог?▾
На базе «Доходы минус расходы» налог не может быть меньше установленного процента от дохода: если по обычной формуле вышло меньше, платится минимальный. Шаблон считает оба значения и берёт большее — сюрприза в конце года не будет.
Шаблон учитывает НДС на УСН?▾
В файле есть отдельная строка НДС и параметр ставки: с превышением порога по обороту НДС появляется и у упрощенцев. Конкретные пороги и ставки лучше проверять в актуальной редакции — в нашем калькуляторе налогов режимы обновляются вместе со справочником.
Можно ли заменить этим шаблоном бухгалтера?▾
Нет. Это управленческий расчёт: понять порядок суммы, спланировать деньги и проверить логику. Декларацию, вычеты, взносы и нюансы вашей ситуации подтверждает бухгалтер.
Вся экономика вашего бизнеса — как на ладони
Аналитика маркетплейсов и юнит-экономика в одном экране: iSeller раскладывает каждый товар на Wildberries и Ozon — от выручки до чистой прибыли.
- ✓Выручка и заказы — в реальном времени
- ✓Все затраты: комиссия, логистика, хранение, реклама, налог
- ✓Чистая прибыль и маржа по каждому артикулу
Ролик собран автоматически из данных вкладки «Финансы» — именно так iSeller видит магазин изнутри.
Открыть демо-кабинет с примером данныхДругие бесплатные шаблоны
Таблица расчёта прибыли по каждому артикулу WB: вбиваете цену и себестоимость — формулы считают всё остальное.
Таблица прибыли по каждому товару Ozon: сама применяет минимальную комиссию для дешёвых товаров и считает последнюю милю.
P&L на 12 месяцев: планируете выручку и расходы — видите прибыль, маржу и накопленный итог по месяцам.